ここでは、現金売上または売掛管理をする場合の売上（請求）を入力します。
入力方法は領収書の入力と同様です。
現金売上の入力
入金科目（借）＝「現金」で入力します。
売掛管理をしている場合の売上の入力
入金科目（借）＝取引先名で入力します。
源泉徴収がある場合の入力
入金科目（借）＝取引先名（又は現金）、収入科目（貸）＝仮勘定（ここでは「請求」）で入力し、金額は源泉分を差し引いた入金予定額を入力します。
【更新】ボタンをクリックした後、【収入明細】ボタンをクリックして「収入明細」の画面を起動します。
収入明細に「売上」を、控除明細に「源泉徴収」を入力し、差引金額が入金（予定）額と合うようにします。
「値引き」や「交通費支給」などの入金額を算出するためのデータもここで入力できます。
金額が合うと「ＯＫ！」と表示されますので画面を閉じます。
「入金伝票」画面の【伝票付属明細】で仕訳を確認すると、次の画面のようになります。
「請求」は残高がゼロになり、「ＡＢＣシステム」\180000、「売上」\200000、「源泉徴収」\20000、となります。
ちなみに、「源泉徴収」は所得税の前払いなので、資産科目となります。
